A Nota de Importação deverá ser emitida quando for efetuada a compra de mercadoria fora do Brasil. Neste caso, é necessário emitir a NF-e de Entrada de Importação para liberar a mercadoria no porto, aeroporto ou outro local de desembarque.
Informações importantes!
- A emissão desta nota será realizada de forma avulsa, ou seja, não irá movimentar o estoque e nem gerar lançamentos financeiros.
- O fornecedor do exterior deve estar previamente cadastrado no sistema.
- Os produtos que você irá destacar na nota fiscal já precisam estar cadastrados no sistema. Lembre-se de informar a origem da mercadoria “estrangeira” para o produto. Esta informação deverá ser inserida no Cadastro do Produto, na aba Fiscal, no campo Origem da Mercadoria.
- Para emitir a nota de importação, você deve possuir a Declaração de Importação (DI) gerado pelo fornecedor, através do Siscomex.
Para emitir esta nota, acesse o menu lateral Fiscal, submenu Nova NF-e Avulsa.
Em seguida, observe o campo Tipo de Operação, onde você deverá informar a opção Entrada. Ao lado, o campo Finalidade da Operação deixe informado a opção Normal.
Outra informação que você deve preencher é a Natureza da Operação. Informe um CFOP que caracterize a entrada de importação.
Depois de informar estes dados, continue o preenchimento da sua nota fiscal. Logo abaixo haverá a aba Emitente, que já estará preenchida com os dados da empresa que está realizando esta importação. Se você gerencia mais de uma empresa no ERP, selecione a empresa correta para a emissão deste documento.
Na aba ao lado, você poderá informar os dados do Destinatário/Remetente. Aqui você informará os dados sobre o fornecedor de quem você está comprando a mercadoria importada. Lembrando que o destinatário deve estar previamente cadastrado no ERP, com o endereço do exterior.
Importante! O ID do Estrangeiro não é de preenchimento obrigatório.
Seguindo para a aba Produtos, você deverá informar o produto que está comprando com o fornecedor. Este item também deve estar previamente cadastrado em seu sistema. Ao adicionar o produto na nota, clique no ícone de lápis para inserir os dados fiscais da importação.
A seguir, na aba Dados do Produto, revise os dados e, em seguida, habilite o campo Tributado por II? para que o sistema libere a aba Imposto Importação.
Agora, acesse a aba Imposto Importação e preencha todos os campos obrigatórios. Estas informações você adquire através da Declaração de Importação. Portanto, verifique os dados na DI e preencha as informações na nota.
Importante! Na seção Adições de Importação não pode haver zeros da frente dos números, apenas números inteiros.
Depois de preencher esta aba em todos os produtos da nota fiscal, preencha os demais campos da nota: Situações e alíquotas de ICMS, PIS, COFINS e IPI.
Importante! Os valores de PIS e COFINS não somam na nota, portanto, é necessário informar a soma deste valor no campo de Outras Despesas. Este campo está situado na edição do produto, na aba Dados do Produto.
Depois disso, clique em Salvar e, em seguida, em Pré Visualizar. Assim poderá Emitir a NF-e de entrada de importação.
Restou alguma dúvida? Não tem problema! A nossa equipe de suporte é composta por especialistas que estão à disposição para lhe auxiliar no que for preciso. Para contatar nossa equipe, acesse o nosso painel de atendimento através do endereço: https://atendimento.sigecloud.com.br