Se você está tentando enviar sua Ordem de Compra e o sistema está apresentando o seguinte erro, basta seguir o seguinte passo a passo. Na seção Informações de Pagamento, você precisará informar o e-mail correto para o qual deve ser
Para alterar o código do fornecedor, basta você acessar o menu lateral Cadastros, submenu Produtos e editar o cadastro do produto que deseja alterar o código do fornecedor. Após isto, acesse a aba Fornecedores e no campo Código do Fornecedor
Está com dúvidas de qual fornecedor é responsável por lhe oferecer um produto específico, ou deseja verificar a carteira de itens de determinado fornecedor? Então, continue nesse artigo que vou lhe apresentar um relatório que trará essas informações a você.
Além de cadastrar novas pessoas no SIGE Cloud e/ou SIGE Lite, você também poderá inseri-las em sua base de dados através do SIGE Mobi. Assim, utilizando seu dispositivo móvel fica mais fácil de registrar novos clientes, fornecedores, vendedores e muitos
Nem sempre o fornecedor encaminha de fato todas as mercadorias que ele menciona na nota fiscal. Por isso, você não tem a necessidade de adicionar todos os produtos na nota de entrada. Você poderá selecionar apenas produtos específicos para dar
Se você comprou mercadorias de um fornecedor e ele te encaminhou a nota fiscal sem descrever todos os produtos, neste artigo te mostramos a solução para importar o XML desta nota rateando em vários produtos. Para tornar a explicação mais
No momento em que você realiza a primeira compra de um determinado produto com seu fornecedor, normalmente você ainda não tenha registrado este item cadastrado no SIGE Cloud. Quando isso ocorre, o ideal é criar o produto no sistema através
Quando você realiza a compra de mercadorias com seu fornecedor, ele realiza a emissão de uma NF-e mencionando a descrição e quantidade de cada item. Mas se você comprando essas mercadorias pela primeira vez e ainda não realizou o cadastros
O relatório de Itens de Ordens de Compra relaciona os itens das ordens de compra com as notas de entrada. Para gerar esse relatório, acesse o menu lateral Relatórios, submenu Compras, e selecione a opção Itens de Ordens de Compras.
Com o relatório de Nota de Entrada você terá acesso a uma listagem de todas as notas de entrada lançadas no sistema. Nele serão apresentadas todas as notas fiscais cadastradas no sistema, independente de estarem aprovadas e/ou faturadas. Além disso,