Como emitir Nota Fiscal de Produtor Rural no SIGE Cloud

A Nota Fiscal Eletrônica de Produtor Rural é o documento que registra a operação de circulação de mercadorias ou prestação de serviços em propriedades rurais e seu principal diferencial é que pode ser emitida com e-CPF, sem a necessidade de um CNPJ.

Veja como é fácil fazer essa configuração!

Primeiramente, acesse menu lateral Fiscal, submenu Nova NF-e Avulsa.

Logo após, será necessário preencher os dados da sua nota. Na tela da Nova NF-e informe:

Série da Nota Fiscal: informe em qual série sua nota deverá ser emitida. Caso já tenha emitido notas fiscais, este campo será preenchido automaticamente; 
Obs.: de acordo com o emissor de NF-e, e para notas fiscais emitidas com e-CPF deve-se usar a série de 920 a 969.
Número da Nota Fiscal: será preenchido automaticamente com o número da sua próxima nota fiscal. Para alterar este número entre em contato com o seu contador e se por acaso tenha passado o limite de numeração de NF-e, busque a orientação do seu contador;
Data Emissão: este campo será preenchido automaticamente com a data em que você começou a preencher a nota, ou seja, o dia atual;
Hora Emissão: este campo será preenchido automaticamente com a hora em que você começou a preencher a sua nota;
Tipo de Operação: selecione qual é o tipo de documento, ou seja, se ela é uma NF-e de entrada ou de saída;
Finalidade da Operação: o sistema disponibilizará cinco opções, será possível selecionar qual finalidade se adéqua à nota que você esta gerando. 

• Normal: escolha esta alternativa quando for preciso emitir uma nota fiscal no modo de saída ou entrada de mercadoria. Você poderá usar esta opção, para as vendas ou para as compras de novos produtos;
• NF-e Complementar: é uma nota emitida para complementação de valor de uma operação anterior;
• Ajuste: cumpre o objetivo de ajustes na escrituração contábil. Não está relacionada a uma operação de mercadoria ou produto;
• Devolução de Mercadoria: se você está emitindo uma nota de devolução de compra ou devolução de venda, deverá selecionar essa opção e preencher a chave de acesso da nota que será devolvida. Isso será feito através, da aba Docs. Referenciados.
• Transferência: com esta alternativa, serão movimentados os produtos listados na NF-e dos depósitos. Com isso, será movimentado o estoque da empresa emitente e o da empresa do destinatário. Sendo assim, o sistema disponibilizará na seção Emitente, o campo Depósito de Saída dos Produtos e na seção Destinatário/Remetente, o campo Depósito de Entrada dos Produtos que poderão ser preenchidos, em seguida. Fique a tento, para utilizar esta opção NF-e de transferência, tanto o emitente quanto o destinatário terão que ser cadastrados como empresa no sistema.

Após selecionar a finalidade da sua nota, outros campos estarão disponíveis para o cadastro da NF-e avulsa:

Data de Saída/Entrada da Mercadoria: selecione no calendário qual a data de saída ou entrada da mercadoria em sua empresa;
Hora de Saída/Entrada da Mercadoria: selecione no calendário a hora de saída ou entrada da mercadoria em sua empresa;
Operação com Consumidor Final: indique qual é o papel do destinatário na relação comercial.

Depois disso, o campo Presença do Comprador será disponibilizado pelo o sistema quando for selecionada a opção Saída, no campo Tipo de Operação;

Presença do Comprador: informe neste campo se a venda foi realizada de forma presencial, para um consumidor final de outro estado;
Natureza da Operação: tem o papel de indicar a finalidade da emissão da nota, ou seja, a que operação comercial se destina a mesma. Esse campo é onde se encontra a operação final de cada NF-e, sendo um código que identifica o tipo da natureza de circulação da mercadoria.

Fique atento! A Natureza da Operação possui características próprias, quando inserida, é preciso prestar atenção no tipo de regime de tributação utilizado para não haver alguma divergência. Por isso, é importante ter o auxílio de um contador, que irá indicar os códigos corretos para sua empresa.

Aba Emitente

Você que é produtor rural pessoa física, o qual possui certificado digital e-CPF, habilite a opção Emitir com e-CPF. Para selecionar essa opção, obrigatoriamente o e-CPF já precisa estar configurado no seu sistema. Para saber mais sobre a configuração do certificado, clique aqui.

Feito isso, os demais dados serão preenchidos automaticamente. Estas informações serão preenchidas pelo sistema com os dados informados no cadastro da sua empresa. Super fácil!

IE Substituto Tributário: preencha este campo, para informar que o recolhimento do ICMS será realizado sobre outro contribuinte. Logo, não será permitido que o Substituto Tributário seja informado com a mesma IE do Emitente ou Destinatário:

Aba Destinatário/Remetente

A segunda aba disponível refere-se aos dados do destinatário. Que será seu cliente ou fornecedor, previamente cadastrado no sistema.

No primeiro campo Nome Fantasia informe o nome. Feito isso, os demais dados serão preenchidos automaticamente. Caso você perceba que algum dado não esteja preenchido ou esteja incorreto, será possível acrescentar novas informações ou modificá-las. 

Aba Produtos

Informe os produtos desejados e depois clica em adicionar.

Para configurar a tributação do item, clique no ícone de lápis. Será aberta a tela de edição do produto, onde poderá informar os dados que deseja na aba Dados do Produto, ICMS, PIS, COFINS, IPI e Totais.

Aba Transp./Frete

Nesta aba você pode definir a Modalidade de Frete e preencher as informações de Dados do Transportador, Veículo e Reboque, bem como os Volumes Transportados.

Aba Faturas

Na aba Faturas é possível informar os dados relacionados ao pagamento da nota:

Informe o Número da Fatura, Número da Duplicata, Forma de Pagamento, Indicador de Pagamento, Data de Transação (Vencimento) e Valor. Se a forma de pagamento for Cartão de Crédito ou Cartão de Débito, não esqueça de informar os dados da credenciadora já cadastrada em seu sistema.

Aba Docs. Referenciados

Caso esteja emitindo uma NF-e de devolução, selecione o Tipo de Documento Referenciado e informe a Chave de Acesso da NFe Referenciada.

Fique atento! A chave de acesso deverá ser informada sem traços, pontos ou barras. Exemplo correto de chave de acesso: 43201212134405000100550160000001511009026640.

Aba Infos. Complementares

No campo Informações Complementares será possível adicionar uma descrição para a sua nota fiscal.

Se a nota for de venda, o sistema incluirá as informações de impostos conforme a fonte IBPT. 

Aba Totais

A última aba é apenas informativa, o sistema disponibilizará os totais de tributos da sua nota fiscal que será emitida.

Agora, que todos os campos estão preenchidos corretamente, clique em Salvar, para que o sistema faça o registro de todas as informações. Feito isso, clique em Pré Visualizar.

Agora, você será direcionado para outra tela que exibirá uma pré-visualização da sua nota, com imagem semelhante ao do modelo a seguir: 

Se todas as informações estiverem corretas clique no botão verde Emitir NF-e.

Restou alguma dúvida? Não tem problema! A nossa equipe de suporte é composta por especialistas que estão à disposição para lhe auxiliar no que for preciso. Para contatar nossa equipe, acesse o chat dentro do sistema ou nos envie um e-mail através do: suporte@sigeatende.com.br