Como dar entrada em CT-e no SIGE Cloud
Sem complicações, o CT-e, ou Conhecimento de Transporte eletrônico, é um documento digital exclusivo da atividade de transporte. Sua função é bem simples de se entender: documentar a atividade de transporte, especialmente, para fins fiscais. Veja como dar entrada desse documento fiscal no SIGE Cloud.
Não é possível realizar essa entrada através de XML, somente de forma manual.
Para isso, acesse o menu lateral Compras, submenu Nova Nota de Entrada.
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Agora, na tela de cadastro localize o campo Modelo da Nota e informe Conhecimento de Transporte Eletrônico – CT-e, também será necessário marcar os checkboxs Nota de Entrada Sem Itens e Não movimentar estoque, pois sua entrada por CT-e movimenta apenas o financeiro.
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Em seguida, será necessário informar os principais dados referenciando o CT-e, sendo eles:
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Código: este código será gerado pelo sistema, conforme os demais códigos sequenciais já cadastrados
Data de Entrada dos Itens: o sistema preencherá este campo. Caso queira selecionar outra data, basta clicar neste campo e o calendário estará disponível;
Empresa: este campo será preenchido automaticamente. Se for preciso, você poderá selecionar outra empresa;
Depósito: este campo será informado automaticamente. Caso seja necessário, selecione outro depósito;
Cliente/Fornecedor: selecione qual o cliente/fornecedor responsável pela emissão da nota. Este fornecedor deverá estar previamente cadastrado no cadastro base de pessoas;
Data Emissão Nota: informe a data em que a CT-e foi emitida;
Modelo da Nota: anteriormente já modificamos esse campo;
Número da nota: informe o número da CT-e;
Série da nota: informe a série da nota que está sendo cadastrada;
Chave Acesso: caso você tenha uma nota para referenciar, informe a chave de acesso da mesma, neste campo;
Nota de Remessa: este campo é utilizado em caso de NF-e. sendo assim, não será necessário o preenchimento;
Código da Ordem de Compra: se possuir informe o código referente a Ordem de Compra.
Dados da Nota
Nesta aba, é possível realizar o preenchimento de alguns informações do CT-e registrado no sistema. Esses dados são modificados de acordo com o preenchimento das demais seções preenchidas em seguida.
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Valor Total da Nota: este valor será calculado automaticamente, a partir do valor dos demais dados informados, também será somado outras despesas e será subtraído os descontos;
Valor Itens da Nota: não há necessidade de preencher este campo, tendo em vista que não há produtos na nota;
Desconto: informe o valor de desconto em reais, se houver;
Outras Despesas: caso seja necessário, informe o valor das despesas adicionais;
ICMS ST Pago Antecipado: informe o valor do ICMS ST da compra dos produtos que foi pago anteriormente;
ICMS Desonerado Total: informe o valor do ICMS Desonerado da compra dos produtos;
Regime Tributário do Emitente: selecione qual o regime tributário do fornecedor emitente da CT-e;
Operação: informe o termo que identifica a operação comercial que está sendo efetuada no tempo da emissão. Neste campo, selecione a operação que melhor se enquadra;
CFOP: informe o código que identifica a categoria da operação. Os diferentes tipos de CFOP separam as notas fiscais por tipo (nota de entrada ou saída), por região e por natureza da operação. Neste campo, informe o CFOP desta operação.
Fique atento! Para o preenchimento dos campos, relacionados aos impostos, solicite o auxílio do seu contador ou escritório de contabilidade.
Dados da Cobrança
Através desta aba, é possível categorizar a sua nota através do plano de custo, acompanhar de perto as despesas de operação com o centro de custo e fazer o registro financeiro desta compra. Importante! Preencha o campo Dados do Transporte antes de inserir as informações nesta aba.
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Plano de conta: selecione um plano de conta, já cadastrado no sistema;
Centro de Custo: se for necessário, selecione um centro de custo para o lançamento desta despesa;
Forma de pagamento: selecione dentre as opções, uma forma de pagamento para a compra em questão. O preenchimento deste campo, é apenas um registro de como você pagou ou de como será o pagamento para o seu fornecedor;
A vista ou A prazo: selecione qual será a condição de pagamento. Se for selecionada a opção a prazo, novos campos se abrirão:
Número de Parcelas: informe o número de parcelas que serão geradas, ou seja, em quantas vezes você pagará o valor ao fornecedor;
Período: selecione o período de vencimento entre as parcelas;
Entrada: caso tenha sido pago um adiantamento ao fornecedor. Informe neste campo.
Depois de preencher as informações clique em Gerar Duplicatas.
É possível definir as informações da duplicata manualmente, basta clicar em Adicionar Duplicata, no canto inferior direito da sua tela.
Impostos
Esta aba irá mostrar os valores de impostos incidentes sobre o CT-e que está sendo lançado.
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Nesta tela informe a Base de Cálculo e Valor dos impostos apontados, sendo eles: PIS, COFINS, ICMS, IPI e ISS.
Dados do Transporte
Utilize esta aba, para o preenchimento das informações referentes ao frete e transportadora.
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Modalidade de frete: escolha dentre as opções, a modalidade de frete que melhor se enquadra;
Transportadora: selecione qual transportadora realizou a entrega;
Seguro (R$): informe o valor do seguro em reais;
Frete (R$): informe o valor do frete em reais;
Pagar Frete e Seguro: habilite esta opção se você é o responsável pelo pagamento do frete e seguro. Assim, este valor será somado no valor total da nota e será possível gerar as duplicatas (lançamento financeiro).
Informações Complementares
Este campo é de texto livre, adicione as informações complementares que serão relevantes para a nota de entrada.
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Observações Gerais
Adicione todas as observações importantes para que você possa consultar posteriormente.
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Depois de preencher todos os campos da nota de entrada, clique em Salvar no canto superior.
Para aprovar a sua nota, basta clicar no botão Mais Ações e clique em Aprovar. Desta forma, você estará aprovando as informações para futuramente dar entrada no seu financeiro.
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Depois disso, para faturar a sua nota, clique novamente em Mais ações e Faturar. Você será redirecionado para a tela de lançamentos financeiros, onde as parcelas da nota serão lançadas em seu fluxo de caixa.
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