Ao decorrer do dia, os operadores de caixa efetuam a Abertura do Caixa, realizam as Vendas e ainda, efetuam as Sangrias e Reforços de valores no seu ponto de venda. Mas o que gera grande dúvida, é se esses valores
Sabemos que com a alta demanda de atividades propostas diariamente, fica difícil de completar todas as tarefas em um único dia. Por isso, aqui no SIGE Cloud, você tem a possibilidade de realizar um pagamento em um determinado dia, mas
Se você está tentando enviar sua Ordem de Compra e o sistema está apresentando o seguinte erro, basta seguir o seguinte passo a passo. Na seção Informações de Pagamento, você precisará informar o e-mail correto para o qual deve ser
A opção de anexar arquivos está disponível para uma melhor organização, assim será possível deixar esses documentos no cadastro dos clientes auxiliando no registro para futuras consultas. Atualmente, não possuímos uma integração para que o sistema salve de forma automática
No SIGE Cloud, o anexo de comprovantes de pagamento aos lançamentos financeiros contribui para uma melhor organização das informações e facilita a consulta de documentos em situações como pagamentos adiantados ou em qualquer outra necessidade futura. Acompanhe o artigo e
Cancelar a sua Ordem de Serviço no SIGE Cloud é muito simples! Para isso, acesse o menu lateral Prestação de Serviço, submenu Ordens de Serviço. Em seguida, edite a OS que deseja cancelar, clicando no ícone de lápis. Feito isso,
Ao atualizar o preço de venda de um produto, você deseja que ele automaticamente seja alterado em sua SIGE Loja. Mas o que fazer se o valor não esta sendo alterado? O preço de venda do produto só não será
Se seu cliente tem a necessidade de realizar o pagamento com mais de uma opção de forma de pagamento. Acompanhe neste artigo como realizar este processo. Após preencher os dados do seu pedido, você poderá acessar a aba Informações Financeiras.
Para alterar o código do fornecedor, basta você acessar o menu lateral Cadastros, submenu Produtos e editar o cadastro do produto que deseja alterar o código do fornecedor. Após isto, acesse a aba Fornecedores e no campo Código do Fornecedor
Se você está emitindo uma NF-e e o sistema apresenta o seguinte erro Rejeição: Número da parcela inválido ou não informado, veja como é fácil resolver. Para corrigir, você precisará editar sua NF-e e acessar a aba Faturas. Agora, você