Notice: Function _load_textdomain_just_in_time was called incorrectly. Translation loading for the acf domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /var/www/html/ajuda.sigecloud.com.br/wp-includes/functions.php on line 6121
Notice: A função _load_textdomain_just_in_time foi chamada incorretamente. O carregamento da tradução para o domínio docy foi ativado muito cedo. Isso geralmente é um indicador de que algum código no plugin ou tema está sendo executado muito cedo. As traduções devem ser carregadas na ação init ou mais tarde. Leia como Depurar o WordPress para mais informações. (Esta mensagem foi adicionada na versão 6.7.0.) in /var/www/html/ajuda.sigecloud.com.br/wp-includes/functions.php on line 6121 Como Aprovar e Faturar uma nota de entrada no SIGE Cloud – Central de Ajuda | SIGE Cloud
Depois de gerar e salvar a nota fiscal, seja através da importação do XML ou do cadastro manual, você deve aprová-la para que os produtos entrem no estoque. E, depois, faturá-la para que as parcelas sejam lançadas no financeiro.
Fique atento! Depois de aprovar e faturar sua nota de entrada, nenhuma informação poderá ser editada.
Para faturar e aprovar uma nota que já foi gerada, primeiramente, será necessário editá-la. Para isso, acesse o menu lateral Compras, submenu Notas de Entrada.
Na sua listagem, selecione uma nota que não esteja aprovada e não esteja lançada e clique no ícone de lápis para entrar no modo de edição.
Como aprovar uma Nota de Entrada?
Na próxima tela, clique no botão Mais Ações e depois clique na ação Aprovar. Com isso, o sistema realizará a movimentação de entrada dos produtos no estoque.
Como Faturar uma Nota de Entrada?
Após a aprovação, você pode faturar a nota de entrada. Então, novamente, clique em Mais Ações e selecione a ação Faturar. A partir deste momento, o sistema fará o redirecionamento para a tela de lançamento financeiro.
Na tela Cadastro de Lançamentos, inicialmente será apresentada a aba Dados do Lançamento. Nesta aba, algumas informações serão preenchidas automaticamente. Caso não seja necessário adicionar mais informações para este lançamento, informe um Plano de Conta e salve a sua nota.
Para quem necessita adicionar mais informações, continue lendo este artigo até o fim.
Informe as parcelas da nota que serão lançadas em seu fluxo de caixa, clicando em Parcelamento Automático. Caso, o seu lançamento tenha somente uma única parcela, selecione a opção não parcelar. Desse modo, será lançada uma única despesa com o valor total da nota.
Após, o preenchimento das informações, clique em Salvar. E sua nota está Aprovada e Faturada.
Restou alguma dúvida? Não tem problema! A nossa equipe de suporte é composta por especialistas que estão à disposição para lhe auxiliar no que for preciso. Para contatar nossa equipe, acesse o chat dentro do sistema ou nos envie um e-mail através do: suporte@sigeatende.com.br
