Como emitir NF-e com produtos de mesma tributação no SIGE Cloud
Após realizar a configuração do seu sistema para emitir NF-e, você poderá definir a tributação que seus produtos terão para gerar suas notas fiscais!
Para tornar esta explicação mais clara, vamos elencar 5 tópicos essenciais.
1. Criar a categoria de venda
A categoria de venda serve para dar nome a Operação Fiscal que será cadastrada. Por padrão, o sistema já possui cadastrada a categoria “Venda de Materiais e Serviços” para a emissão de NF-e. Assim, ao realizar um Pedido/Orçamento e não informar a categoria, o sistema utilizará automaticamente a tributação cadastrada na operação fiscal nomeada como “Venda de Materiais e Serviços“. Você poderá cadastrar novas categorias para as operações fiscais, porém ao cadastrar um novo Pedido/Orçamento, deverá informá-la para que o sistema puxe a tributação correta.
Se você deseja utilizar a categoria de venda padrão do sistema (com o nome Venda de Materiais e Serviços), não há necessidade de criar uma nova. Porém, se deseja inserir uma nova categoria, acesse o menu lateral Cadastros, submenu Categorias de Venda e clique em Novo. Assim, se abrirá um modal onde você poderá definir o nome da Categoria de Venda e marcar as opções de Visível nas Operações Fiscais, Movimenta Estoque e Movimenta Financeiro. Por padrão, a opção Visíveis nas Operações Fiscais deve ser marcada para o sistema informar os tributos na venda. Por fim, clique em Salvar.
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2. Criar o grupo tributário
O próximo passo é criar o Grupo Tributário. Mas antes disso, é importante informar que o Grupo Tributário serve apenas para vincular o produto a uma operação fiscal, que veremos mais adiante. Portanto, você poderá aplicar o nome que deseja para este grupo, visto que todos os produtos possuem a mesma tributação (sem variar de ICMS e ICMS ST, por exemplo). Neste exemplo, vamos cadastrar o grupo tributário como Simples Nacional.
Agora, para realizar este cadastro, acesse o menu lateral Fiscal, submenu Grupo Tributário e clique em Novo. Dessa forma, se abrirá um modal onde você poderá definir o nome do Grupo Tributário. Por fim, clique em Salvar.
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3. Criar a operação fiscal
Depois de criar o grupo tributário dos produtos, é o momento de definir as tributações que as mercadorias vendidas terão ao emitir a nota. Esse registro ocorre por meio da criação de uma operação fiscal. É nela que você informa o ICMS, IPI, PIS, COFINS e CFOP que serão informados automaticamente no momento de emitir a nota fiscal.
Por padrão, o sistema tem pré configurado uma operação fiscal com o nome Venda de Materiais e Serviços para todos os estados do Brasil. Caso você utilize as operações fiscais com este nome, você pode editar a operação para o estado que realiza a emissão de nota fiscal, e configurá-las de acordo com as tributações da sua empresa para esta região. Ou então, você poderá excluir todas as operações pré configuradas e criá-las do zero.
Para isto, acesse o menu lateral Fiscal, submenu Operações Fiscais. Pensando em facilitar a utilização do sistema, neste exemplo vamos excluir todas as operações cadastradas pelo sistema, e iremos adicionar novas, clicando em Novo no canto superior da tela.
Assim, se abrirá um novo modal onde você poderá definir as tributações.
Aba Base
No primeiro momento, o sistema apresentará a aba Base, onde será necessário informar os dados que esta operação fiscal será reconhecida pelo sistema. Portanto, preencha os seguintes dados:
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Operação: selecione a categoria de venda que nomeará esta operação fiscal. Se você utilizar a categoria de venda padrão do sistema, informe o nome Venda de Materiais e Serviços. Porém, se você criou uma nova categoria no passo 1, insira neste campo o nome desta categoria;
Grupo Tributário: selecione o grupo tributário cadastrado anteriormente no passo 2. Assim, no próximo passo, você terá que informar este grupo nos seus produtos para que o sistema vincule as mercadorias com a operação fiscal;
Destino – Estado: neste campo, selecione a qual estado esta operação fiscal aplicará os tributados.
Definições de PIS e COFINS
Ainda nesta tela, você poderá definir as informações de PIS e COFINS.
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Aqui, selecione a situação de cada imposto e as respectivas alíquotas que terão seus produtos. Mas é importante confirmar estas informações com sua contabilidade para que não ocorra futuros problemas. Neste exemplo, estamos utilizando a situação 07, referente a operação isenta da contribuição destes impostos.
Você poderá também deixar informações importantes no campo Informações Complementares.
Aba ICMS
Em seguida, vá até a aba ICMS para informar dados específicos sobre este imposto.
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O primeiro campo a ser informado será a Situação do ICMS, que também é conhecida como CSOSN ou CST. Portanto, para informar corretamente este dado, você deverá consultar com sua contabilidade qual é a situação do ICMS correta a ser utilizada para a emissão de NF-e de seus produtos. No exemplo, utilizamos a situação 102.
Importante! Normalmente, empresas do regime de apuração Simples Nacional utilizam as situações 101, 102, 103, 201, 202 ,203, 500 ou 900. Já empresas do Lucro Presumido/Real utilizam as situações 00, 10, 20, 30, 40, 41, 50, 51, 60, 70 ou 90.
Caso você seja uma empresa Lucro Presumido/Real, e está configurando a operação fiscal para um estado diferente do estado da sua empresa, preencha também as informações da seção ICMS – UF Destino. Lembrando que as alíquotas informadas neste campo, serão aplicadas para o estado selecionado anteriormente, na aba Base. Além disso, as alíquotas informadas devem estar de acordo com a tabela difal.
Aba IPI para SUFRAMA
Depois disso, vá até a aba IPI para Suframa e preencha a Situação do IPI, caso esteja configurando a operação fiscal para um estado pertencente à Zona Franca de Manaus.
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Para o preenchimento das informações do IPI para SUFRAMA, verifique com a sua contabilidade a situação a as alíquotas corretas que você deve utilizar para emitir NF-e de seus produtos. No exemplo, utilizamos a situação “Não Tributada pelo IPI”.
Aba CFOP
Por fim, na aba CFOP você poderá informar um CFOP que corresponde as vendas dos produtos na nota fiscal.
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Novamente será necessário confirmar estas informações com sua contabilidade para que não ocorra futuros problemas. Após selecionar o CFOP, basta clicar em Adicionar.
Depois de preencher todos os campos, clique em Salvar no canto inferior da tela.
4. Informar o grupo tributário nos produtos
O próximo passo a ser realizado é informar o grupo tributário nos produtos. Isso é necessário para que o sistema vincule todos os produtos aos impostos configurados na etapa 3. Assim, o sistema compreende que ao vender o produto e emitir a nota fiscal, automaticamente será informado esta tributação.
Para isso, acesse o menu lateral Cadastros, submenu Produtos e edite o produto desejado. Na tela de edição do produto, clique sobre a aba Fiscal e no campo Grupo Tributário, informe o nome do grupo tributário cadastrado na etapa 2. No nosso exemplo, iremos informar o nome Simples Nacional. Por fim, clique em Salvar.
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Você também poderá informar o grupo tributário nos produtos de forma rápida através da planilha de edição. Temos um artigo que explica certinho como realizar este procedimento. Para saber mais, clique aqui.
5. Realizar venda e emitir a nota fiscal
Agora, para que de fato os produtos tenham as tributações configuradas na nota fiscal, você terá que realizar uma venda no sistema. Ao criar a venda, automaticamente o sistema usará como padrão a categoria de venda de nome Venda de Materiais e Serviços para puxar a tributação. Mas se você configurou uma nova categoria no sistema, e configurou a operação fiscal com outro nome, você deverá informá-la na venda para o sistema localizar os tributos corretos.
Sendo assim, acesse o menu lateral Vendas, submenu Novo Pedido. Agora, preencha os dados básicos, como Cliente, Empresa, Depósito e os Produtos que está vendendo. Ainda nesta tela, vá até a seção Informações Gerais, e informe o campo Categoria. Neste exemplo, iremos informar a categoria Venda de Materiais e Serviços, tendo em vista que foi esta a operação fiscal que cadastramos no sistema. Mas, como esta categoria é a padrão do sistema, não é preciso informá-la em todas as vendas, pois o sistema já a reconhece automaticamente.
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Depois de finalizar sua venda, basta gerar a NF-e e verificar que os produtos foram informados na nota com a tributação corretamente que foi configurada para ele. Ou seja, o ICMS, PIS, COFINS, IPI e CFOP estão todos de acordo com a operação fiscal.
Mas fique atento à algumas dicas!
- O sistema somente informará as tributações cadastradas se você seguir TODOS OS PASSOS informados neste artigo.
- É importante que em todos os produtos cadastrados no seu sistema, tenha a informação de qual grupo tributário eles pertencem. Se você cadastrar um novo produto, lembre-se de informar o grupo tributário dele também.
- Se você realizar vendas/emitir notas para mais estados do Brasil, você terá que configurar novas operações para cada estado. Sendo assim, siga novamente o passo 3.
- Lembre-se de que o cliente informado na venda, deve ter o endereço já preenchido no seu cadastro. Assim, o sistema irá buscar a operação fiscal correspondente ao estado dele.
Agora que você seguiu todas as etapas fundamentais, ao emitir NF-e através da venda no SIGE Cloud, as informações tributárias do seus produtos serão informadas corretamente na nota. Assim, você nunca terá problemas com a fiscalização fiscal do seu negócio!
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