Como emitir NF-e com produtos de tributações diferentes no SIGE Cloud
Na sua empresa você vende produtos com diferentes tributações? Então o SIGE Cloud é o sistema ideal para seu negócio. Com ele, além de ter a possibilidade de configurar todos os produtos com a mesma tributação, você também pode definir dados tributários específicos para os grupos de mercadoria. Um exemplo disso é quando sua empresa possui produtos apenas com ICMS e outros produtos com ICMS ST. Aqui neste artigo vamos utilizar este exemplo para facilitar a explicação.
Para tornar esta explicação mais clara, vamos elencar 5 tópicos essenciais.
1. Criar a categoria de venda
A categoria de venda serve para dar nome a Operação Fiscal que será cadastrada. Por padrão, o sistema já possui cadastrada a categoria “Venda de Materiais e Serviços” para a emissão de NF-e. Assim, ao realizar um Pedido/Orçamento e não informar a categoria, o sistema utilizará automaticamente a tributação cadastrada na operação fiscal cadastrada com este nome. Você pode optar por cadastrar novas categorias para as operações fiscais, porém ao cadastrar um novo Pedido/Orçamento, deverá informá-la para que o sistema puxe a tributação correta.
Se você deseja utilizar a categoria de venda padrão do sistema (com o nome Venda de Materiais e Serviços), não há necessidade de criar uma nova. Porém, se deseja inserir uma nova categoria, acesse o menu lateral Cadastros, submenu Categorias de Venda e clique em Novo. Assim, se abrirá um modal onde você poderá definir o nome da Categoria de Venda e marcar as opções de Visível nas Operações Fiscais, Movimenta Estoque e Movimenta Financeiro. Por padrão, a opção Visíveis nas Operações Fiscais deve ser marcada para o sistema informar os tributos na venda. Por fim, clique em Salvar.
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2. Criar dois grupos tributários
O próximo passo é criar o Grupo Tributário. Mas antes disso, é importante informar que o Grupo Tributário serve apenas para vincular o produto a uma operação fiscal, que veremos mais adiante. Portanto, você poderá aplicar o nome que deseja para este grupo. Como neste exemplo alguns produtos terão ICMS ST e outros apenas ICMS, será necessário cadastrar dois grupos tributários no sistema: um com o nome Produtos com ICMS ST e outro com o nome Produtos sem ICMS ST.
Agora, para realizar este cadastro, acesse o menu lateral Fiscal, submenu Grupo Tributário e clique em Novo. Dessa forma, se abrirá um modal onde você poderá definir o nome do Grupo Tributário. Neste caso, informe o nome Produtos sem ICMS ST e clique em Salvar. Logo após, adicione um novo grupo tributário com o nome Produtos com ICMS ST e salve também.
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3. Criar uma operação fiscal para cada grupo tributário
Depois de criar os grupos tributários dos produtos, é o momento de definir as tributações que eles terão. Esse registro ocorre por meio da criação das operações fiscais, onde você informa o ICMS, IPI, PIS, COFINS e CFOP que serão informados automaticamente no momento de emitir a nota fiscal. Como você possui dois tipos de tributação diferente, deverá criar duas operações fiscais, uma para cada tipo de operação. Ou seja, uma para os produtos com ICMS normal, e outra para os produtos que tem ICMS ST.
Operação fiscal para produtos sem ICMS ST
Seguindo nosso exemplo, primeiramente vamos cadastrar a operação fiscal com os dados tributários do produto sem ICMS ST. Portanto, será necessário acessar o menu lateral Fiscal, submenu Operações Fiscais.
Por padrão, o sistema tem pré configurado uma operação fiscal com o nome Venda de Materiais e Serviços para todos os estados do Brasil. Caso você utilize as operações fiscais com este nome, você pode editar a operação para o estado que realiza a emissão de nota fiscal, e configurá-las de acordo com as tributações da sua empresa para esta região. Ou então, você poderá excluir todas as operações pré configuradas e criá-las do zero. Neste exemplo, vamos excluir todas as operações cadastradas pelo sistema, e iremos adicionar novas, clicando em Novo no canto superior da tela.
Assim, se abrirá um novo modal onde você poderá definir as tributações.
Aba Base
No primeiro momento, o sistema apresentará a aba Base, onde será necessário informar os dados que esta operação fiscal será reconhecida pelo sistema. Portanto, preencha os seguintes dados:
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Operação: selecione a categoria de venda que nomeará esta operação fiscal. Se você utilizar a categoria de venda padrão do sistema, informe o nome “Venda de Materiais e Serviços“. Porém, se você criou uma nova categoria no passo 1, insira neste campo o nome desta categoria;
Grupo Tributário: selecione o grupo tributário cadastrado anteriormente no passo 2. Assim, no próximo passo, você terá que informar este grupo nos seus produtos para que o sistema vincule as mercadorias com a operação fiscal. Neste caso, você irá selecionar o grupo tributário “Produtos sem ICMS ST“.
Destino – Estado: neste campo, selecione a qual estado esta operação fiscal aplicará os tributados.
Definições de PIS e COFINS
Ainda nesta tela, você poderá definir as informações de PIS e COFINS.
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Aqui, selecione a situação de cada imposto e as respectivas alíquotas que terão seus produtos. Mas é importante confirmar estas informações com sua contabilidade para que não ocorra futuros problemas. Neste exemplo, estamos utilizando a situação 07, referente a operação isenta da contribuição destes impostos.
Você poderá também deixar informações importantes no campo Informações Complementares.
Aba ICMS
Em seguida, vá até a aba ICMS para informar dados específicos sobre este imposto.
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O primeiro campo a ser informado será a Situação do ICMS, que também é conhecida como CSOSN ou CST. Portanto, para informar corretamente este dado, você deverá consultar com sua contabilidade qual é a situação do ICMS correta a ser utilizada para a emissão de NF-e de seus produtos. No exemplo, utilizamos a situação 102.
Importante! Normalmente, para produtos sem ICMS ST, empresas do Simples Nacional utilizam as situações 101, 102, 103, 300 e 400. Já empresas do Lucro Presumido/Real utilizam as situações 00, 20, 40, 41, 50 e 51.
Caso você seja uma empresa Lucro Presumido/Real, e está configurando a operação fiscal para um estado diferente do estado da sua empresa, preencha também as informações da seção ICMS – UF Destino. Lembrando que as alíquotas informadas neste campo, serão aplicadas para o estado selecionado anteriormente, na aba Base. Além disso, as alíquotas informadas devem estar de acordo com a tabela difal.
Aba IPI para SUFRAMA
Depois disso, vá até a aba IPI para Suframa e preencha a Situação do IPI, caso esteja configurando a operação fiscal para um estado pertencente à Zona Franca de Manaus.
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Para o preenchimento das informações do IPI para SUFRAMA, verifique com a sua contabilidade a situação a as alíquotas corretas que você deve utilizar para emitir NF-e de seus produtos. No exemplo, utilizamos a situação “Não Tributada pelo IPI”.
Aba CFOP
Por fim, na aba CFOP você poderá informar um CFOP que corresponde as vendas dos produtos na nota fiscal.
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Novamente será necessário confirmar estas informações com sua contabilidade para que não ocorra futuros problemas. Após selecionar o CFOP, basta clicar em Adicionar.
Depois de preencher todos os campos, clique em Salvar no canto inferior da tela.
Operação fiscal para produtos com ICMS ST
Continuando o exemplo utilizado, depois de cadastrar a operação fiscal para produtos sem ICMS ST, chegou o momento de cadastrar outra operação para os produtos com ICMS ST. O procedimento é semelhante, porém será alterado o nome do grupo tributário para Produtos com ICMS ST e também mudará as situações utilizadas nos impostos e o CFOP.
Portanto, será necessário acessar o menu lateral Fiscal, submenu Operações Fiscais e clicar em Novo.
Assim, se abrirá um novo modal onde você poderá definir as tributações.
Aba Base
No primeiro momento, o sistema apresentará a aba Base, onde será necessário informar os dados que esta operação fiscal será reconhecida pelo sistema. Portanto, preencha os seguintes dados:
![](https://ajuda.sigecloud.com.br/wp-content/uploads/2022/01/image-246.png)
Operação: selecione a categoria de venda que nomeará esta operação fiscal. Se você utilizar a categoria de venda padrão do sistema, informe o nome “Venda de Materiais e Serviços“. Porém, se você criou uma nova categoria no passo 1, insira neste campo o nome desta categoria;
Grupo Tributário: selecione o grupo tributário cadastrado anteriormente no passo 2. Assim, no próximo passo, você terá que informar este grupo nos seus produtos para que o sistema vincule as mercadorias com a operação fiscal. Neste caso, você irá selecionar o grupo tributário “Produtos com ICMS ST“.
Destino – Estado: neste campo, selecione a qual estado esta operação fiscal aplicará os tributados.
Definições de PIS e COFINS
Ainda nesta tela, você poderá definir as informações de PIS e COFINS.
![](https://ajuda.sigecloud.com.br/wp-content/uploads/2022/01/image-247.png)
Aqui, selecione a situação de cada imposto e as respectivas alíquotas que terão seus produtos. Mas é importante confirmar estas informações com sua contabilidade para que não ocorra futuros problemas. Neste exemplo, estamos utilizando a situação 07, referente a operação isenta da contribuição destes impostos.
Você poderá também deixar informações importantes no campo Informações Complementares.
Aba ICMS
Em seguida, vá até a aba ICMS para informar dados específicos sobre este imposto.
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O primeiro campo a ser informado será a Situação do ICMS, que também é conhecida como CSOSN ou CST. Portanto, para informar corretamente este dado, você deverá consultar com sua contabilidade qual é a situação do ICMS correta a ser utilizada para a emissão de NF-e de seus produtos. No exemplo, utilizamos a situação 201.
Importante! Normalmente, para produtos com ICMS ST, empresas do regime de apuração Simples Nacional utilizam as situações 201, 202 , 203, 500 ou 900. Já empresas do Lucro Presumido/Real utilizam as situações 10, 30, 60, 70 ou 90.
Caso você seja uma empresa Lucro Presumido/Real, e está configurando a operação fiscal para um estado diferente do estado da sua empresa, preencha também as informações da seção ICMS – UF Destino. Lembrando que as alíquotas informadas neste campo, serão aplicadas para o estado selecionado anteriormente, na aba Base. Além disso, as alíquotas informadas devem estar de acordo com a tabela difal.
Aba IPI para SUFRAMA
Depois disso, vá até a aba IPI para Suframa e preencha a Situação do IPI, caso esteja configurando a operação fiscal para um estado pertencente à Zona Franca de Manaus.
![](https://ajuda.sigecloud.com.br/wp-content/uploads/2022/01/image-204.png)
Para o preenchimento das informações do IPI para SUFRAMA, verifique com a sua contabilidade a situação a as alíquotas corretas que você deve utilizar para emitir NF-e de seus produtos. No exemplo, utilizamos a situação “Não Tributada pelo IPI”.
Aba CFOP
Por fim, na aba CFOP você poderá informar um CFOP que corresponde as vendas dos produtos na nota fiscal.
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Novamente será necessário confirmar estas informações com sua contabilidade para que não ocorra futuros problemas. Após selecionar o CFOP, basta clicar em Adicionar.
Depois de preencher todos os campos, clique em Salvar no canto inferior da tela.
4. Informar cada grupo tributário nos produtos correspondentes
O próximo passo a ser realizado é informar o grupo tributário nos produtos. Ou seja, nos produtos que não possuem ICMS ST, você deverá informar o grupo tributário “Produtos sem ICMS ST”. Já nos produtos que possuem ICMS ST, você deve informar o grupo tributário “Produtos com ICMS ST”. Isso é necessário para que o sistema vincule todos os produtos aos impostos configurados na etapa 3. Assim, o sistema compreende que ao vender o produto e emitir a nota fiscal, automaticamente será informado esta tributação.
Para isso, acesse o menu lateral Cadastros, submenu Produtos e edite o produto que não possui ICMS ST. Na tela de edição do produto, clique sobre a aba Fiscal e no campo Grupo Tributário, informe o nome do grupo tributário cadastrado na etapa 2. No nosso exemplo, iremos informar o nome Produtos sem ICMS ST. Por fim, clique em Salvar.
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Já no produto que possui ICMS ST, é necessário informar o grupo tributário “Produtos com ICMS ST”. Portanto, acesse o menu lateral Cadastros, submenu Produtos e edite o produto que possui ICMS ST. Na tela de edição do produto, clique sobre a aba Fiscal e no campo Grupo Tributário, informe o nome do grupo tributário cadastrado na etapa 2. No nosso exemplo, iremos informar o nome Produtos com ICMS ST. Por fim, clique em Salvar.
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Você também poderá informar o grupo tributário nos produtos de forma rápida através da planilha de edição. Temos um artigo que explica certinho como realizar este procedimento. Para saber mais, clique aqui.
5. Realizar venda e emitir a nota fiscal
Agora, para que de fato os produtos tenham as tributações configuradas na nota fiscal, você terá que realizar uma venda no sistema. Ao criar a venda, automaticamente o sistema usará como padrão a categoria de venda de nome Venda de Materiais e Serviços para puxar a tributação. Mas se você configurou uma nova categoria no sistema, e configurou a operação fiscal com outro nome, você deverá informá-la na venda para o sistema localizar os tributos corretos.
Sendo assim, acesse o menu lateral Vendas, submenu Novo Pedido. Agora, preencha os dados básicos, como Cliente, Empresa, Depósito e os Produtos que está vendendo. Lembrando que na mesma venda você poderá inserir produtos com ST e sem ST.
Ainda nesta tela, vá até a seção Informações Gerais, e informe o campo Categoria. Neste exemplo, iremos informar a categoria Venda de Materiais e Serviços, tendo em vista que foi esta a operação fiscal que cadastramos no sistema. Mas, como esta categoria é a padrão do sistema, não é preciso informá-la em todas as vendas, pois o sistema já a reconhece automaticamente.
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Depois de finalizar sua venda, basta gerar a NF-e e verificar que os produtos foram informados na nota com a tributação corretamente que foi configurada para ele. Ou seja, o ICMS, PIS, COFINS, IPI e CFOP estão todos de acordo com a operação fiscal, para cada respectivo produto.
Mas fique atento à algumas dicas!
- O sistema somente informará as tributações cadastradas se você seguir TODOS OS PASSOS informados neste artigo.
- É importante que em todos os produtos cadastrados no seu sistema, tenha a informação de qual grupo tributário eles pertencem. Se você cadastrar um novo produto, lembre-se de informar o grupo tributário dele também.
- Se você realizar vendas/emitir notas para mais estados do Brasil, você terá que configurar novas operações para cada estado. Sendo assim, siga novamente o passo 3.
- Lembre-se de que o cliente informado na venda, deve ter o endereço já preenchido no seu cadastro. Assim, o sistema irá buscar a operação fiscal correspondente ao estado dele.
Agora que você seguiu todas as etapas fundamentais, ao emitir NF-e através da venda no SIGE Cloud, as informações tributárias do seus produtos serão informadas corretamente na nota. Assim, você nunca terá problemas com a fiscalização fiscal do seu negócio!
Restou alguma dúvida? Não tem problema! A nossa equipe de suporte é composta por especialistas que estão à disposição para lhe auxiliar no que for preciso. Para contatar nossa equipe, acesse o chat dentro do sistema ou nos envie um e-mail através do: suporte@sigeatende.com.br