Através do relatório de Ordens de Compra você poderá visualizar uma listagem de todas as ordens de compra cadastradas em seu sistema. Além de visualizar as informações rapidamente, o sistema também destaca qual a situação em que a ordem de compra se encontra no momento, bem como a descrição de produtos que foram informados em cada ordem. Acompanhe!
Para utilizar este relatório, acesse o menu lateral Relatórios, submenu Compras e selecione a opção Ordens de Compra.
Agora, você poderá utilizar os Filtros do Relatório para realizar uma busca mais rápida e específica.
Código: filtre pelo código da ordem de compra;
Empresa: filtre pela empresa que gerou esta ordem de compra;
Depósito: filtre pelo depósito que foi mencionado na ordem de compra;
Fornecedor: filtre pelo fornecedor para quem a ordem de compra foi gerada;
Centro de Custo: filtre pelo Centro de Custo informado emalguma Ordem de Compra.
Por Período: selecione o período de data desejado para realizar a busca. Caso selecione a opção Personalizado utilize os campos de Data Inicial e Data Final para definir o período;
Data Inicial: caso for informado o período personalizado, é possível definir a data inicial que deseja filtrar o relatório. Caso contrário, esse campo será preenchido automaticamente de acordo com o período informado anteriormente;
Data Final: caso for informado o período personalizado, é possível definir a data final que deseja filtrar o relatório. Caso contrário, esse campo será preenchido automaticamente de acordo com o período informado anteriormente;
Filtrar Por: selecione qual o tipo de filtro deseja utilizar para o período selecionado.
Depois de informados os dados que deseja filtrar, clique em Buscar.
Agora o sistema listará todas as ordens de compra realizadas no sistema, conforme o filtro aplicado.
Código: o sistema apresentará o código da ordem de compra. Ao clicar sobre este código, você será direcionado para a tela de edição da ordem;
Empresa: o sistema apresentará a empresa que gerou a ordem de compra;
Depósito: o sistema apresentará o depósito que foi informado na ordem de compra, para que ocorra entrada dos itens no estoque;
Situação: o sistema apresentará a situação que se encontra a ordem de entrada;
Fornecedor: o sistema apresentará o fornecedor para quem a ordem de entrada foi gerada;
Nota Fiscal: o sistema apresentará o código da nota fiscal de entrada, se houver;
Data: o sistema apresentará a data de criação da ordem de compra;
Valor (R$): o sistema apresentará o valor total da compra, sendo a soma do valor do produto, frete, outras despesas e IPI (caso o ERP esteja configurado para somar o valor de IPI na compra).
Além disso, ao expandir a ordem de compra no ícone de seta, o sistema exibirá os seguintes dados:
Produtos Comprados: o sistema apresentará a listagem dos itens que foram mencionados na ordem de compra;
Quantidade: o sistema apresentará a quantidade de itens comprados, de forma individual;
Valor Total: o sistema apresentará o valor total dos itens comprados, de forma individual;
Totais: o sistema apresentará a soma total de quantidade e dos valores dos produtos.
Se desejar, será possível extrair as informações em PDF ou Excel, e também Calcular os Totais dos dados apresentados do relatório, para isso clique em Mais Ações localizados no canto superior de sua tela.
Restou alguma dúvida? Não tem problema! A nossa equipe de suporte é composta por especialistas que estão à disposição para lhe auxiliar no que for preciso. Para contatar nossa equipe, acesse o nosso painel de atendimento através do endereço: https://atendimento.sigecloud.com.br