Sua empresa: informe qual empresa que você gerencia no sistema que será a responsável pelo lançamento financeiro; Cliente/Fornecedor: informe a pessoa cadastrada anteriormente, para quem sua empresa irá realizar o pagamento da despesa fixa; Plano de Conta: informe o plano de conta correspondente a esse lançamento financeiro. Caso deseja criar um novo plano de contas especÃfico para este lançamento financeiro, acompanhe este artigo: Como cadastrar Planos de Contas no SIGE Cloud; Valor (R$): informe o valor desta despesa fixa; Forma de pagamento: informe a forma de pagamento que será realizada esta despesa; Conta Bancária: informe a conta bancária que será retirado o valor para o pagamento desta despesa; Data da competência: informe a data que o presente lançamento financeiro está sendo criado. Esta data será informada automaticamente pelo sistema, mas pode ser alterada caso necessário; Data do vencimento: informe a data de vencimento do lançamento, ou seja, a data limite para que seja feita a quitação do valor.
Intervalo: informe o tipo de intervalo do lançamento, você poderá escolher umas das alternativas: meses, dias ou perÃodo parcelamento. Ao escolher a opção Dias ou PerÃodo Parcelamento, será preciso informar o campo Dias entre recorrências; Taxa de Juros: informe a taxa de juros, se houver; Número de ocorrências: defina a quantidade de intervalos que será efetuado o mesmo pagamento;
Em seguida, clique em Visualizar Recorrências para o sistema exibir as informações.
Ao clicar em Salvar, o sistema irá registrar a quantidade de lançamentos financeiros independentes. Você pode verificar todos esses registros acessando o menu lateral Financeiro, submenu Lançamentos.
Importante! Se você realizar alterações em algum desses lançamentos financeiros, a informação somente será alterada neste respectivo lançamento. Os demais registros financeiros não serão alterados.
