A Nota Fiscal de Serviço, mais conhecida como NFS-e, é um documento que tem como função registrar a prestação de serviço junto à Receita Federal.
Veja as dicas antes de iniciar a emissão de NFS-e:
- Você precisa estar com o seu certificado digital A1 importado nas configurações de NFS-e do sistema;
- Preencha o CNAE e a Inscrição Municipal no cadastro da empresa;
- Realize o cadastro das Classificações de serviços e das alíquotas necessárias;
- Cadastre os Serviços que serão vendidos pela empresa;
- Entre em contato com o Suporte Técnico para realizar a homologação entre o SIGE Cloud e a sua prefeitura.
Você pode emitir a NFS-e através de uma Ordem de Serviço, através de Contrato ou então, de forma avulsa. Aqui neste artigo, você verá como emitir a NFS-e avulsa. Então, para começar a emitir, você precisará acessar o menu lateral Fiscal, submenu Nova NFS-e Avulsa.
O sistema irá abrir a tela da emissão de NFS-e, onde você precisará preencher diversas informações.
Dados de Emissão
Série RPS: este é um campo sequencial e a numeração é fornecida pela prefeitura da cidade;
Número: na primeira NFS-e emitida, deverá ser informado o número do RPS com o próximo número de sua sequência. Depois da primeira nota emitida, este campo será preenchido automaticamente pelo sistema;
Código OS: neste campo será preenchido o código de uma Ordem de Serviço caso a NFS-e esteja sendo gerada a partir da OS;
Código Contrato: neste campo será preenchido o código do Contrato, caso a NFS-e esteja sendo gerada a partir do contrato;
Data Emissão: é a data em que o documento está sendo emitido;
Data Prestação Serviço: é a data em que o serviço foi prestado ao tomador;
NFSe de Comunicação: você poderá marcar este checkbox caso a NFS-e for do modelo 21 ou 22;
Dados Gerais
Seção Prestador
Nesta seção, você deverá preencher os dados da empresa que estará prestando o serviço.
Empresa Prestadora: você poderá informar qual empresa habilitada irá emitir a nota;
CNPJ Prestador: este campo será preenchido automaticamente de acordo com o CNPJ da empresa selecionada;
Inscrição Municipal Prestador: este campo será preenchido automaticamente de acordo com a inscrição municipal da empresa selecionada;
Regime Especial Tributação: selecione a modalidade tributária da sua empresa. Preenchido geralmente por empresas que são optantes do Simples Nacional, empresas que recolhem por alíquota fixa ou ainda por empresas que possuam forma de tributação diferenciada das demais;
Natureza Operação: selecione qual será a natureza da operação da sua nota. Este campo é referente ao local do recolhimento do ISS ou do benefício fiscal adquirido através de processo;
Optante pelo Simples: selecione se sua empresa é optante pelo Simples;
Incentivo Fiscal: selecione se sua empresa recebe incentivo fiscal ou não da prefeitura;
Habilitar Edição Valor ISS: marque este checkbox caso deseje realizar a edição manual do valor do ISS;
Habilitar Edição Valor INSS: marque este checkbox caso deseje realizar a edição manual do valor do INSS.
Seção Tomador
Nesta seção, você precisará preencher os dados do seu cliente.
Nome: informe o nome do cliente a qual estará presentando o serviço;
CPF/CNPJ: informe o CPF/CNPJ do cliente. Caso esta informação esteja no cadastro do cliente, o sistema preencherá automaticamente;
Inscrição Municipal: informe a inscrição municipal do cliente. Caso esta informação esteja no cadastro do cliente, o sistema preencherá automaticamente;
Inscrição Estadual: informe a inscrição estadual do cliente. Caso esta informação esteja no cadastro do cliente, o sistema preencherá automaticamente;
Telefone: informe o telefone do cliente. Caso esta informação esteja no cadastro do cliente, o sistema preencherá automaticamente;
Site: informe o site do cliente. Caso esta informação esteja no cadastro do cliente, o sistema preencherá automaticamente;
E-mail: informe o e-mail do cliente. Caso esta informação esteja no cadastro do cliente, o sistema preencherá automaticamente.
Seção Local da Prestação
Nesta seção, você deverá informar em qual município o serviço foi prestado.
Município de Prestação: selecione em qual município o serviço foi prestado;
Município de Tributação: selecione em qual município será cobrada a tributação;
Construção Civil
Código obra/Número do Projeto: informe o código da obra ou número do projeto da construção, se houver;
Código ART: informe o código da anotação de responsabilidade técnica da sua construção, se houver;
Número CEI da Obra: informe o número do cadastro específico do INSS;
Número de Matrícula da Obra: informe o número de matrícula da sua construção.
Endereço da Obra
Logradouro: informe a rua da sua obra;
Complemento: informe um complemento do endereço da sua obra, se houver;
Número: informe o número do endereço da sua obra;
Bairro: informe o bairro do endereço da sua obra;
CEP: informe o CEP do endereço da sua obra;
Código IBGE do Município: informe o código do IBGE do município do endereço da sua obra;
UF: informe o estado do endereço da sua obra;
País: o sistema trará por padrão o Brasil.
Seção Serviço
Você precisará preencher esta seção somente se a sua NFS-e for Avulsa. Caso contrário, o sistema já terá preenchido os dados do seu serviço prestado.
Quantidade: informe a quantidade do serviço prestado;
Valor Unitário: informe o valor unitário em reais do serviço prestado;
Desconto: informe o desconto em reais da prestação do serviço;
CNAE: informe o CNAE referente ao serviço prestado, se houver;
NBS: informe o NBS do serviço prestado, se houver;
Unidade Medida: informe a unidade de medida do serviço prestado. Se é em horas, por exemplo;
Código na lista de serviços do município: localize a classificação de serviços que você já cadastrou para o serviço prestado. Ao utilizar essa busca, o sistema vai preencher os demais campos automaticamente;
Código de tributação do serviço no município: informe o código de tributação do serviço no município;
Ded. para redução da Base de Cálculo: informe se houver dedução para redução de base de cálculo;
Item tributável: marque se o serviço for tributável.
Seção Impostos/Totais
Nesta seção, você poderá visualizar o valor de cada imposto e os totais.
Seção Discriminação do Serviço
Nesta seção você poderá informar observações que devem aparecer na NFS-e. Para informar um texto padrão para todas as notas de serviço, preencha o campo Informação Complementar Padrão NFS-e dentro do cadastro base de sua empresa emissora das notas.
ATENÇÃO! Nenhuma informação pode ser colada na tela de emissão de NFS-e, todas deverão ser digitadas.
Alertamos que ao copiar textos de outros locais como sites, arquivos, etc. Você estará introduzindo caracteres especiais que são, por muitas vezes, invisíveis e prejudicam o envio da NFS-e, gerando erros de validação ou de assinatura do XML.
Após preencher todos os campos, clique em Emitir NFS-e ao canto superior da tela.
Após emiti-la, você poderá consultar a listagem de suas NFS-e, acessando o menu lateral Fiscal, submenu NFS-e Emitidas.
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